呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院

　　2020年部門(mén)預算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分2020年度部門(mén)預算報表

　　一、軍民融合研究院2020年預算收支總表

　　二、軍民融合研究院2020年預算收入總表

　　三、軍民融合研究院2020年預算支出總表

　　四、軍民融合研究院2020年一般公共預算收支總表

　　五、軍民融合研究院2020年一般公共預算支出表

　　六、軍民融合研究院2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、軍民融合研究院2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、軍民融合研究院2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、軍民融合研究院2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、軍民融合研究院2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

 

　　第一部分概況

　　一、部門(mén)職責和機構設置情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　　積極探索軍民融合協(xié)同創(chuàng )新的新機制、新模式，積極推動(dòng)國防科技大學(xué)的技術(shù)力量和呂梁的優(yōu)勢企業(yè)開(kāi)展合作，遴選學(xué)校若干重要領(lǐng)域的技術(shù)與成果，在呂梁市進(jìn)行工程化和產(chǎn)業(yè)化；組織開(kāi)展講學(xué)、舉辦學(xué)術(shù)報告會(huì )、召開(kāi)高新技術(shù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)會(huì )議，對重大工程項目、重要科研課題提供咨詢(xún)建議；為呂梁培養高層次技術(shù)和管理人才，集中管理國防科技大學(xué)與呂梁市合作開(kāi)展的科技合作與科技成果轉化項目。

　?。ǘ﹩挝粯嫵稍O置及機構人員情況

　　1、單位構成設置

　　呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院是全額事業(yè)單位，下設辦公室、政工部、財務(wù)部、項目部、總務(wù)科、科技成果推廣辦、云計算推廣辦、國防科大協(xié)調辦8個(gè)正科級內設機構；2014年成立呂梁云計算中心，建制為研究院所屬正科級全額事業(yè)單位。

　　2、機構人員情況

　　經(jīng)呂梁市機構編制委員會(huì )批準，核定全額事業(yè)編制29名，2020年年初實(shí)有人數24人。

　　二、2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?、2020年預算收支情況

　　呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院2020年預算收入4983.64萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金4983.64萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院2020年預算支出4983.64萬(wàn)元，其中：基本支出259.64萬(wàn)元，項目支出4724.00萬(wàn)元。較2019年相比增加了2813.64萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加13.73萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：正常性的工資調資。項目支出與2019年相比增加了2799.91萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2019年批復預算文件中不含重點(diǎn)項目資金（重點(diǎn)項目資金文件單獨下達）。

　　呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院2020年一般公共預算收入4983.64萬(wàn)元，支出4983.64萬(wàn)元，其中：基本支出259.64萬(wàn)元，項目支出4724.00萬(wàn)元。與2019年相比，增加了2813.64萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加了13.73萬(wàn)元，屬于正常性的工資調資。項目支出與2019年相比增加了2799.91萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2019年批復預算文件中不含重點(diǎn)項目資金（重點(diǎn)項目資金文件單獨下達）

　　呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院2020年無(wú)政府性基金預算收入，與2019年相比無(wú)變化。

　?。ǘ?、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算4.00萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)變化。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)變化。

　　2、2020年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)變化。

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費4.00萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)變化。

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)變化。

　?。ㄈ?、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算0萬(wàn)元。與2019年年相比無(wú)變化，原因是：呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院屬于事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ㄋ模?、政府采購情況

　　2020年呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院政府采購總額822.81萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算27.81萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算795.00萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹?、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2020年呂梁市軍民融合協(xié)同創(chuàng )新研究院涉及績(jì)效管理的項目共15個(gè)，涉及一般公共預算撥款2800.00萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)上報了《重點(diǎn)項目績(jì)效目標申報表》。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，研究院2020年涉及預算績(jì)效的項目有：云計算平臺項目、項目維保費、山西省智能計算及維納衛星工程技術(shù)研究、天河政務(wù)云平臺擴容建設項目、電子政務(wù)外網(wǎng)及安全保障體系建設、天河二號高性能平臺擴容建設項目、展廳改造、政務(wù)信息共享交換平臺建設等。

　?。?、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：研究院公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為2輛，車(chē)輛實(shí)有數2輛（因公車(chē)改革收回，還有1輛公務(wù)用車(chē)的文件尚未下放，現賬面車(chē)輛為3輛）。

　　2、房屋情況：研究院辦公用房面積1212.5平方米（此房屋為借用軍分區辦公樓）。

　?。ㄆ撸?、其它說(shuō)明

　　本單位無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

　　第三部分2019年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls