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      索  引 號: 111423LL00100/2020-01451 主題分類(lèi): 財政
      發(fā)文機關(guān): 呂梁市紅十字會(huì ) 成文日期: 2020年05月25日
      標      題: 呂梁市紅十字會(huì )2020年度部門(mén)預算
      發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2020年05月25日

        呂梁市紅十字會(huì )2020年度部門(mén)預算

        目 錄

        第一部分 概況

        一、本部門(mén)職責

        二、機構設置情況

        第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

        一、2020年部門(mén)預算收支情況

        二、“三公”經(jīng)費情況

        三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

        四、政府采購情況

        五、績(jì)效管理情況

        六、國有資產(chǎn)占有使用情況

        七、其他說(shuō)明

        第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

        第四部分 名詞解釋

        一、基本支出

        二、項目支出

        三、三公經(jīng)費

        四、機關(guān)運行經(jīng)費

        五、政府購買(mǎi)服務(wù)

       

        第一部分 概況

        一、本部門(mén)職責

       ?。ㄒ唬╅_(kāi)展救援、救災的相關(guān)工作,建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

       ?。ǘ╅_(kāi)展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識,組織志愿者參與現場(chǎng)救護;

       ?。ㄈ﹨⑴c、推動(dòng)無(wú)償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開(kāi)展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作;

       ?。ㄋ模┙M織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作;

       ?。ㄎ澹﹨⒓訃H人道主義救援工作;

       ?。┬麄鲊H紅十字和紅新月運動(dòng)的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書(shū);

       ?。ㄆ撸┮勒諊H紅十字和紅新月運動(dòng)的基本原則,完成人民政府委托事宜;

       ?。ò耍┮勒杖諆韧吖s及其附加議定書(shū)的有關(guān)規定開(kāi)展工作;

       ?。ň牛﹨f(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

        二、機構設置情況

        呂梁市紅十字會(huì )預算只包括呂梁市紅十字會(huì )一個(gè)預算單位。與上年一樣,預算單位數無(wú)變化。根據市編辦《關(guān)于呂梁市紅十字會(huì )核定編制的通知》(呂編字〔2005〕8號)文件精神,核定我會(huì )全額事業(yè)編制3名,不定級別,設常務(wù)副會(huì )長(cháng)1名(副處級)。2009年根據呂組復字[2009]26號文件精神,批復為參照公務(wù)員法管理。2017年9月又增加人員編制2名。目前,我會(huì )編制數為5名,實(shí)際占編人數5名,退休人員2名。因我單位無(wú)“三定”方案的批準文件。目前,我會(huì )無(wú)內設機構。

        第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

        一、2020年部門(mén)預算收支情況

        呂梁市紅十字會(huì )2020年預算收入106.31萬(wàn)元,其中:一般公共預算資金106.31萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

        呂梁市紅十字會(huì )2020年預算支出106.31萬(wàn)元,其中:基本支出34.91萬(wàn)元,項目支出71.4萬(wàn)元。

        較2019年相比,增加54.82萬(wàn)元,其中基本支出與2019年相比增加5.72萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:2018年9月新增一名公務(wù)員,經(jīng)費增加。項目支出與2019年相比增加49.1萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:納入預算管理的國內捐贈收入(博愛(ài)一日捐)增加。

        呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算收入106.31萬(wàn)元,支出106.31萬(wàn)元,其中:基本支出34.91萬(wàn)元,項目支出71.4萬(wàn)元。較2019年相比,增加54.82萬(wàn)元,其中基本支出與2019年相比增加5.72萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:2018年9月新增一名公務(wù)員,經(jīng)費增加。項目支出與2019年相比增加49.1萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:納入預算管理的國內捐贈收入(博愛(ài)一日捐)增加。

        呂梁市紅十字會(huì )2020年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,兩年均沒(méi)有政府性基金預算收支,無(wú)變動(dòng)情況。

        二、“三公”經(jīng)費情況

        2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算1.75萬(wàn)元,比2019年減少0.05萬(wàn)元,原因是:預算費用壓縮3%,業(yè)務(wù)數量無(wú)變化,“三公”經(jīng)費預算減少。

        1、2020年因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2019年增加(或減少)0萬(wàn)元,原因是:兩年均沒(méi)有出國(境)費用。

        2、2020年公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2019年增加(或減少)0萬(wàn)元,原因是:兩年均沒(méi)有公務(wù)接待費。

        3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費1.75萬(wàn)元,比2019年減少0.05萬(wàn)元,原因是:預算費用壓縮3%,車(chē)輛數量為一輛,無(wú)變動(dòng)。

        4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2019年增加(或減少)0萬(wàn)元,原因是:兩年均沒(méi)有購置公務(wù)用車(chē)。

        三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

        2020年呂梁市紅十字會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算5.65萬(wàn)元,包括呂梁市紅十字會(huì )共1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。較2019年年初預算增加1.06萬(wàn)元,原因是:2018年9月份新增公務(wù)員1人,日常公用預算經(jīng)費2020年增加。

        四、政府采購情況

        2020年呂梁市紅十字會(huì )政府采購總額0.6萬(wàn)元。其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元,政府采購工程預算0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)預算0.6萬(wàn)元。

        無(wú)其他屬于政府采購情況的說(shuō)明。

        五、績(jì)效管理情況

        1、績(jì)效管理情況

        2020年呂梁市紅十字會(huì )涉及績(jì)效管理的項目共0個(gè),涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元。同時(shí),實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標,并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

        2、績(jì)效目標情況

        根據預算批復文件精神,呂梁市紅十字會(huì )2020年沒(méi)有涉及預算績(jì)效的項目。

        六、國有資產(chǎn)占有使用情況

        1、車(chē)輛情況:本單位公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為1輛,車(chē)輛實(shí)有數1輛。

        2、房屋情況:本單位辦公用房為租用,面積0平方米。

        3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明:本單位固定資產(chǎn)153882元,其中:通用設備131580元;家具、用具22302元。

        七、其他說(shuō)明

        本部門(mén)2020年未安排政府性基金、非稅收入等預算。

        第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

        一、呂梁市紅十字會(huì )2020年預算收支總表

        二、呂梁市紅十字會(huì )2020年預算收入總表

        三、呂梁市紅十字會(huì )2020年預算支出總表

        四、呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算收支總表

        五、呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算支出表

        六、呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

        七、呂梁市紅十字會(huì )2020年政府性基金預算收入預算表

        八、呂梁市紅十字會(huì )2020年政府性基金預算支出預算表

        九、呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

        十、呂梁市紅十字會(huì )2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

        第四部分 名詞解釋

        一、基本支出:基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?;局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

        二、項目支出:項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出:是指行政事業(yè)單位為履行職能,在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費,國家、省要求的配套資金,行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

        三、“三公”經(jīng)費:指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國(境)費:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費:指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

        四、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        五、政府購買(mǎi)服務(wù):根據我國現行政策規定,政府購買(mǎi)服務(wù),是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項,交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔,并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

       

        

        呂梁市紅十字會(huì )       

        2020年5月8日       

       

      2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx

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