呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)預算

    第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　市退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領(lǐng)導。

　　主要職責是：

　?。ㄒ唬┙M織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規，擬訂我市相關(guān)政策、工作意見(jiàn)并組織實(shí)施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。組織起草退役軍人管理的相關(guān)政策。

　?。ǘ┴撠熫婈犧D業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

　?。ㄈ┙M織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。

　?。ㄋ模┙M織實(shí)施國家、省關(guān)于退役軍人特殊保障的相關(guān)政策，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定我市退役軍人特殊保障的政策并組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┙M織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。

　?。┙M織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織落實(shí)有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

　?。ㄆ撸┙M織開(kāi)展全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，指導實(shí)施國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

　?。ò耍┴撠熈沂考巴艘圮娙藰s譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，申報擬列入全國、全省重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄，審核擬列入全市重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

　?。ň牛┲笇Р⒈O督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)，協(xié)調督促有關(guān)單位、部門(mén)解決退役軍人相關(guān)事宜，組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

　?。ㄊ⑺鶎偈聵I(yè)單位承擔的行政職能全部劃歸市退役軍人事務(wù)局。

　?。ㄊ唬┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)，配合部隊完成退役軍人其他相關(guān)工作。

　?。ㄊ┞毮苻D變。市退役軍人事務(wù)局應加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。提高政治站位，協(xié)調各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬和退役軍人合法權益，從呂梁實(shí)際出發(fā)制定切實(shí)可行的解困穩定政策。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障，讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè)。

　　二、機構設置情況

　　市退役軍人事務(wù)局設下列內設機構：

　?。ㄒ唬┺k公室。負責機關(guān)日常運轉，承擔機關(guān)文電、會(huì )務(wù)、機要、檔案、信息、安全、保密、政務(wù)督辦、政務(wù)公開(kāi)及后勤保障等工作。負責機關(guān)和所屬單位的干部人事、機構編制、離退休人員管理、黨群等工作。指導和監督退役軍人事業(yè)資金管理。負責機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理和退役軍人事務(wù)系統信息化建設、統計等工作。

　?。ǘ┱叻ㄒ幒蜋嘁婢S護科。組織起草退役軍人管理保障的相關(guān)政策，承擔政策研究工作，承擔規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。擬訂全市退役軍人事業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和退役軍人管理保障基礎設施建設標準。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰、榮譽(yù)獎勵和信訪(fǎng)工作，擬訂退役軍人解困和穩定政策，配合做好指導退役軍人黨建工作，監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)情況，承擔退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

　?。ㄈ┌仓每?。擬訂計劃分配的軍隊轉業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實(shí)施，承擔中央、省垂管駐呂和市直等相關(guān)單位計劃安置和計劃外選調工作。擬定全市隨軍隨調家屬就業(yè)安置政策和年度安置計劃，協(xié)調指導隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)，承擔市直單位的隨軍隨調家屬就業(yè)安置工作。

　?。ㄋ模碥妰?yōu)撫科。承擔協(xié)調指導全市擁軍優(yōu)屬工作，指導做好地方支持軍隊相關(guān)工作。承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。結合國家、省相關(guān)政策擬訂全市優(yōu)待、撫恤工作政策并組織實(shí)施。落實(shí)國家、省各類(lèi)優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤、補助標準，建立動(dòng)態(tài)增長(cháng)機制。承擔退役軍人傷殘評定及不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。擬定全市有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等優(yōu)撫保障機構以及軍供保障機構的規劃政策并指導實(shí)施。負責指導落實(shí)國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

　?。ㄎ澹┚蜆I(yè)創(chuàng )業(yè)科。擬訂自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng )業(yè)年度計劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展就業(yè)創(chuàng )業(yè)促進(jìn)和教育培訓等工作，指導開(kāi)展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調落實(shí)退役軍人社會(huì )保險等待遇保障工作。

　?。┸娦莘?wù)和褒揚紀念科。負責移交地方的軍隊離休退休干部、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作，組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，管理軍休保障單位。承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作。組織實(shí)施軍人公墓建設規劃、管理維護等政策。承擔全市烈士評定工作，指導開(kāi)展烈士公祭等英雄烈士紀念活動(dòng)。負責退役軍人事務(wù)的對外交流與合作。

　　市退役軍人事務(wù)局為2018年11月28日組建單位。市退役軍人事務(wù)局設下設機構：市榮軍醫院、市退役軍人服務(wù)中心、市光榮院、市軍隊離休退休干部修養所、市自主擇業(yè)中心、市擁軍優(yōu)撫擁政愛(ài)民工作中心，全部為公益一類(lèi)事業(yè)單位。其中：市榮軍醫院和市退役軍人服務(wù)中心為副縣級建制，其他四個(gè)單位為正科級建制。與上年相比增加了市退役軍人服務(wù)中心和市擁軍優(yōu)撫擁政愛(ài)民工作中心，市退役軍人服務(wù)中心為2019年5月6日批準成立，市擁軍優(yōu)撫擁政愛(ài)民工作中心為2019年7月25日批準成立。

　　第二部分2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算收入2630.303 萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金2410.303萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款 0萬(wàn)元，其他資金220萬(wàn)元。

　　呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算支出 2630.303 萬(wàn)元，其中：基本支出1305.425萬(wàn)元，項目支出1324.878萬(wàn)元。較2019年相比，預算支出增加256.3萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加156.667萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因：一是局機關(guān)增加工作人員4名，導致人員經(jīng)費增加；二是局機關(guān)2019年辦公經(jīng)費大部分由市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心代為管理，2020年所有經(jīng)費直接撥到我局，導致經(jīng)費增加；項目支出增加99.633萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫對象補助標準提高。

　　呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算收入 2410.303萬(wàn)元，支出2410.303萬(wàn)元，其中：基本支出1305.425萬(wàn)元，項目支出1104.878萬(wàn)元。較2019年相比，增加256.3萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加156.667萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：一是局機關(guān)增加工作人員4名，導致人員經(jīng)費增加；二是局機關(guān)2019年辦公經(jīng)費大部分由市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心代為管理，2020年所有經(jīng)費直接撥到我局，導致經(jīng)費增加；項目支出增加99.633萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫對象補助標準提高。

　　呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預算收入 0萬(wàn)元，支出 0 萬(wàn)元，其中：基本支出 0 萬(wàn)元，項目支出 0萬(wàn)元。

　　二、 “三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算17.072萬(wàn)元，比2019年增加3.472萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因：一是壓縮三公經(jīng)費預算3%，二是局機關(guān)1輛車(chē)和局直屬事業(yè)單位1輛車(chē)，共2輛車(chē)，2019年費用在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心，今年相關(guān)經(jīng)費劃撥回局機關(guān)。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬(wàn)元

　　2、2020年公務(wù)接待費0.388萬(wàn)元

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費16.684萬(wàn)元，與2019年相比增加3.472萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因：一是壓縮三公經(jīng)費預算3%，二是局機關(guān)1輛車(chē)和局直屬事業(yè)單位1輛車(chē)，共2輛車(chē)，2019年費用在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心，今年相關(guān)經(jīng)費劃撥回局機關(guān)。

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年市退役軍人事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算 45.909萬(wàn)元，僅有退役軍人事務(wù)局1個(gè)行政單位。

　　四、政府采購情況

　　2020年市退役軍人事務(wù)局及二級單位政府采購總額 47.847萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算47.847萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2020年市退役軍人事務(wù)局涉及績(jì)效管理的項目共 5個(gè)，涉及一般公共預算撥款810.6萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，市退役軍人事務(wù)局2020年涉及預算績(jì)效的項目有：

　　符合安排工作條件退役士兵帶安置期間生活補助

　　退役士兵自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助

　　優(yōu)撫對象生活補助市級配套

　　優(yōu)撫對象醫療補助市級配套

　　自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：市退役軍人事務(wù)局公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為4輛（其中行政單位1輛，事業(yè)單位3輛），車(chē)輛實(shí)有數4輛（其中行政單位1輛，事業(yè)單位3輛）。

　　2、房屋情況：市退役軍人事務(wù)局及所屬二級單位辦公用房面積17919.64平方米。

　　3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明

　　無(wú)

　　七、其他說(shuō)明

　　按照公開(kāi)規定，其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算收支總表

　　二、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算收入總表

　　三、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算支出總表

　　四、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

 

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx