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      索  引 號: 111423LL00100/2020-01454 主題分類(lèi): 財政
      發(fā)文機關(guān): 呂梁市退役軍人事務(wù)局 成文日期: 2020年05月25日
      標      題: 呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)預算
      發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2020年05月25日

        呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)預算

          第一部分 概況

        一、本部門(mén)職責

        市退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領(lǐng)導。

        主要職責是:

       ?。ㄒ唬┙M織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規,擬訂我市相關(guān)政策、工作意見(jiàn)并組織實(shí)施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。組織起草退役軍人管理的相關(guān)政策。

       ?。ǘ┴撠熫婈犧D業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

       ?。ㄈ┙M織指導退役軍人教育培訓工作,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。

       ?。ㄋ模┙M織實(shí)施國家、省關(guān)于退役軍人特殊保障的相關(guān)政策,會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定我市退役軍人特殊保障的政策并組織實(shí)施。

       ?。ㄎ澹┙M織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。

       ?。┙M織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,組織落實(shí)有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

       ?。ㄆ撸┙M織開(kāi)展全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,指導實(shí)施國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

       ?。ò耍┴撠熈沂考巴艘圮娙藰s譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作,申報擬列入全國、全省重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄,審核擬列入全市重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

       ?。ň牛┲笇Р⒈O督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí),協(xié)調督促有關(guān)單位、部門(mén)解決退役軍人相關(guān)事宜,組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

       ?。ㄊ⑺鶎偈聵I(yè)單位承擔的行政職能全部劃歸市退役軍人事務(wù)局。

       ?。ㄊ唬┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),配合部隊完成退役軍人其他相關(guān)工作。

       ?。ㄊ┞毮苻D變。市退役軍人事務(wù)局應加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。提高政治站位,協(xié)調各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù),維護軍人軍屬和退役軍人合法權益,從呂梁實(shí)際出發(fā)制定切實(shí)可行的解困穩定政策。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障,讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè)。

        二、機構設置情況

        市退役軍人事務(wù)局設下列內設機構:

       ?。ㄒ唬┺k公室。負責機關(guān)日常運轉,承擔機關(guān)文電、會(huì )務(wù)、機要、檔案、信息、安全、保密、政務(wù)督辦、政務(wù)公開(kāi)及后勤保障等工作。負責機關(guān)和所屬單位的干部人事、機構編制、離退休人員管理、黨群等工作。指導和監督退役軍人事業(yè)資金管理。負責機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理和退役軍人事務(wù)系統信息化建設、統計等工作。

       ?。ǘ┱叻ㄒ幒蜋嘁婢S護科。組織起草退役軍人管理保障的相關(guān)政策,承擔政策研究工作,承擔規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。擬訂全市退役軍人事業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和退役軍人管理保障基礎設施建設標準。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰、榮譽(yù)獎勵和信訪(fǎng)工作,擬訂退役軍人解困和穩定政策,配合做好指導退役軍人黨建工作,監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)情況,承擔退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

       ?。ㄈ┌仓每?。擬訂計劃分配的軍隊轉業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實(shí)施,承擔中央、省垂管駐呂和市直等相關(guān)單位計劃安置和計劃外選調工作。擬定全市隨軍隨調家屬就業(yè)安置政策和年度安置計劃,協(xié)調指導隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè),承擔市直單位的隨軍隨調家屬就業(yè)安置工作。

       ?。ㄋ模碥妰?yōu)撫科。承擔協(xié)調指導全市擁軍優(yōu)屬工作,指導做好地方支持軍隊相關(guān)工作。承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。結合國家、省相關(guān)政策擬訂全市優(yōu)待、撫恤工作政策并組織實(shí)施。落實(shí)國家、省各類(lèi)優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤、補助標準,建立動(dòng)態(tài)增長(cháng)機制。承擔退役軍人傷殘評定及不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。擬定全市有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等優(yōu)撫保障機構以及軍供保障機構的規劃政策并指導實(shí)施。負責指導落實(shí)國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

       ?。ㄎ澹┚蜆I(yè)創(chuàng )業(yè)科。擬訂自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng )業(yè)年度計劃并組織實(shí)施,組織開(kāi)展就業(yè)創(chuàng )業(yè)促進(jìn)和教育培訓等工作,指導開(kāi)展有關(guān)中介服務(wù)工作,組織協(xié)調落實(shí)退役軍人社會(huì )保險等待遇保障工作。

       ?。┸娦莘?wù)和褒揚紀念科。負責移交地方的軍隊離休退休干部、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作,組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,管理軍休保障單位。承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作。組織實(shí)施軍人公墓建設規劃、管理維護等政策。承擔全市烈士評定工作,指導開(kāi)展烈士公祭等英雄烈士紀念活動(dòng)。負責退役軍人事務(wù)的對外交流與合作。

        市退役軍人事務(wù)局為2018年11月28日組建單位。市退役軍人事務(wù)局設下設機構:市榮軍醫院、市退役軍人服務(wù)中心、市光榮院、市軍隊離休退休干部修養所、市自主擇業(yè)中心、市擁軍優(yōu)撫擁政愛(ài)民工作中心,全部為公益一類(lèi)事業(yè)單位。其中:市榮軍醫院和市退役軍人服務(wù)中心為副縣級建制,其他四個(gè)單位為正科級建制。與上年相比增加了市退役軍人服務(wù)中心和市擁軍優(yōu)撫擁政愛(ài)民工作中心,市退役軍人服務(wù)中心為2019年5月6日批準成立,市擁軍優(yōu)撫擁政愛(ài)民工作中心為2019年7月25日批準成立。

        第二部分2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

        一、2020年部門(mén)預算收支情況

        呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算收入2630.303 萬(wàn)元,其中:一般公共預算資金2410.303萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)撥款 0萬(wàn)元,其他資金220萬(wàn)元。

        呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算支出 2630.303 萬(wàn)元,其中:基本支出1305.425萬(wàn)元,項目支出1324.878萬(wàn)元。較2019年相比,預算支出增加256.3萬(wàn)元,其中基本支出與2019年相比增加156.667萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因:一是局機關(guān)增加工作人員4名,導致人員經(jīng)費增加;二是局機關(guān)2019年辦公經(jīng)費大部分由市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心代為管理,2020年所有經(jīng)費直接撥到我局,導致經(jīng)費增加;項目支出增加99.633萬(wàn)元,主要原因是優(yōu)撫對象補助標準提高。

        呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算收入 2410.303萬(wàn)元,支出2410.303萬(wàn)元,其中:基本支出1305.425萬(wàn)元,項目支出1104.878萬(wàn)元。較2019年相比,增加256.3萬(wàn)元,其中基本支出與2019年相比增加156.667萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:一是局機關(guān)增加工作人員4名,導致人員經(jīng)費增加;二是局機關(guān)2019年辦公經(jīng)費大部分由市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心代為管理,2020年所有經(jīng)費直接撥到我局,導致經(jīng)費增加;項目支出增加99.633萬(wàn)元,主要原因是優(yōu)撫對象補助標準提高。

        呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預算收入 0萬(wàn)元,支出 0 萬(wàn)元,其中:基本支出 0 萬(wàn)元,項目支出 0萬(wàn)元。

        二、 “三公”經(jīng)費情況

        2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算17.072萬(wàn)元,比2019年增加3.472萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因:一是壓縮三公經(jīng)費預算3%,二是局機關(guān)1輛車(chē)和局直屬事業(yè)單位1輛車(chē),共2輛車(chē),2019年費用在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,今年相關(guān)經(jīng)費劃撥回局機關(guān)。

        1、2020年因公出國(境)費用0萬(wàn)元

        2、2020年公務(wù)接待費0.388萬(wàn)元

        3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費16.684萬(wàn)元,與2019年相比增加3.472萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因:一是壓縮三公經(jīng)費預算3%,二是局機關(guān)1輛車(chē)和局直屬事業(yè)單位1輛車(chē),共2輛車(chē),2019年費用在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,今年相關(guān)經(jīng)費劃撥回局機關(guān)。

        4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元

        三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

        2020年市退役軍人事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算 45.909萬(wàn)元,僅有退役軍人事務(wù)局1個(gè)行政單位。

        四、政府采購情況

        2020年市退役軍人事務(wù)局及二級單位政府采購總額 47.847萬(wàn)元。其中:政府采購貨物預算47.847萬(wàn)元,政府采購工程預算0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

        五、績(jì)效管理情況

        1、績(jì)效管理情況

        2020年市退役軍人事務(wù)局涉及績(jì)效管理的項目共 5個(gè),涉及一般公共預算撥款810.6萬(wàn)元。同時(shí),實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標,并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

        2、績(jì)效目標情況

        根據預算批復文件精神,市退役軍人事務(wù)局2020年涉及預算績(jì)效的項目有:

        符合安排工作條件退役士兵帶安置期間生活補助

        退役士兵自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助

        優(yōu)撫對象生活補助市級配套

        優(yōu)撫對象醫療補助市級配套

        自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助

        六、國有資產(chǎn)占有使用情況

        1、車(chē)輛情況:市退役軍人事務(wù)局公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為4輛(其中行政單位1輛,事業(yè)單位3輛),車(chē)輛實(shí)有數4輛(其中行政單位1輛,事業(yè)單位3輛)。

        2、房屋情況:市退役軍人事務(wù)局及所屬二級單位辦公用房面積17919.64平方米。

        3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明

        無(wú)

        七、其他說(shuō)明

        按照公開(kāi)規定,其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

        第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

        一、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算收支總表

        二、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算收入總表

        三、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年預算支出總表

        四、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算收支總表

        五、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算支出表

        六、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

        七、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預算收入預算表

        八、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預算支出預算表

        九、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

        十、呂梁市退役軍人事務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

        第四部分 名詞解釋

        一、基本支出:基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?;局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

        二、項目支出:項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出:是指行政事業(yè)單位為履行職能,在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費,國家、省要求的配套資金,行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

        三、“三公”經(jīng)費:指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國(境)費:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費:指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

        四、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        五、政府購買(mǎi)服務(wù):根據我國現行政策規定,政府購買(mǎi)服務(wù),是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項,交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔,并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

       

      2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx

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