——2023年2月24日在呂梁市第四屆人民代表大會(huì )第三次會(huì )議上

呂梁市財政局局長(cháng)　　樊小明

各位代表：

受市人民政府委托，我向大會(huì )提出2022年全市和市本級預算執行情況與2023年全市和市本級預算草案的報告，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會(huì )議的人員提出意見(jiàn)。

一、2022年全市和市本級預算執行情況

2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在市人大及其常委會(huì )的監督指導下，全市上下堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅決貫徹新發(fā)展理念，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展各項事業(yè)取得全面進(jìn)步。全市財政部門(mén)堅決落實(shí)積極的財政政策，狠抓收支預算執行，全力保障市委、市政府重大決策部署，持續深化財政改革，不斷加大民生投入，加強預算績(jì)效管理，為全市經(jīng)濟穩步向好和高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

（一）一般公共預算執行情況

1．全市一般公共預算執行情況

2022年全市預算經(jīng)市四屆人大一次會(huì )議審查批準后，各縣（市、區）人民代表大會(huì )相繼批準了本級預算。經(jīng)匯總，全市一般公共預算收入預算為2493699萬(wàn)元，支出預算為5118451萬(wàn)元。預算執行中，受全市經(jīng)濟持續向好、上級轉移支付增加等因素影響，市本級和部分縣市調整了收支預算，全市一般公共預算收入預算調整為2876297萬(wàn)元，支出預算調整為6211859萬(wàn)元。

（1）收入完成情況

2022年全市一般公共預算收入完成3421819萬(wàn)元，為調整預算的118.97％（與匯總調整預算相比，下同），增長(cháng)47.63％（與上年實(shí)際完成數相比，下同）。一般公共預算收入主要項目完成情況如下：

稅收收入完成2934628萬(wàn)元，為調整預算的119.56％，增長(cháng)66.17％。其中：增值稅完成1125734萬(wàn)元，為調整預算的114.91％，增長(cháng)50.22％；企業(yè)所得稅完成783779萬(wàn)元，為調整預算的140.52％，增長(cháng)137.01％；個(gè)人所得稅完成39951萬(wàn)元，為調整預算的141.55％，增長(cháng)86.78％；資源稅完成567423萬(wàn)元，為調整預算的113.63％，增長(cháng)70.99％。

非稅收入完成487191萬(wàn)元，為調整預算的115.48％，下降11.69％。其中：專(zhuān)項收入完成186105萬(wàn)元，為調整預算的114.32％，增長(cháng)5.89％；行政事業(yè)性收費收入完成39490萬(wàn)元，為調整預算的114.27％，下降54.10％；罰沒(méi)收入完成74099萬(wàn)元，為調整預算的110.26％，下降39.86％；國有資本經(jīng)營(yíng)收入完成90萬(wàn)元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成170305萬(wàn)元，為調整預算的130.52％，增長(cháng)18.19％；其他收入完成17102萬(wàn)元，為調整預算的63.73％，增長(cháng)62.15％。

（2）支出執行情況

2022年全市一般公共預算支出執行5520219萬(wàn)元，為調整預算的88.87％，增長(cháng)35.73％。一般公共預算支出主要項目執行情況如下：

教育支出執行877348萬(wàn)元，為調整預算的93.91％，增長(cháng)23.03％；衛生健康支出執行507033萬(wàn)元，為調整預算的91.62％，增長(cháng)20.96％；社會(huì )保障和就業(yè)支出執行628833萬(wàn)元，為調整預算的93.08％，增長(cháng)21.89％；文化旅游體育與傳媒支出執行104251萬(wàn)元，為調整預算的89.23％，增長(cháng)61.39％；住房保障支出執行220013萬(wàn)元，為調整預算的90.97％，增長(cháng)50.27％；交通運輸支出執行266444萬(wàn)元，為調整預算的88.76％，增長(cháng)54.67％；農林水支出執行602568萬(wàn)元，為調整預算的76.79％，增長(cháng)21.57％；城鄉社區支出執行689008萬(wàn)元，為調整預算的94.05％，增長(cháng)78.08％。

2．市本級一般公共預算執行情況

2022年市本級一般公共預算收入預算為648928萬(wàn)元（包括呂梁經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，下同）。支出預算為1046907萬(wàn)元。

（1）收入完成情況

2022年市本級一般公共預算收入完成738857萬(wàn)元，為調整預算數的113.86％，增長(cháng)50.57％。主要收入項目完成情況如下：

稅收收入完成662281萬(wàn)元，為調整預算的115.78％，增長(cháng)82.33％。其中：增值稅完成237501萬(wàn)元，為調整預算的114.94％，增長(cháng)60.86％；企業(yè)所得稅完成162574萬(wàn)元，為調整預算的116.32％，增長(cháng)154.57％；個(gè)人所得稅完成8138萬(wàn)元，為調整預算的174.54％，增長(cháng)95.53％；資源稅完成243046萬(wàn)元，為調整預算的116.31％，增長(cháng)76.78％；環(huán)保稅完成2091萬(wàn)元，為調整預算的143.42％，下降27.40％。

非稅收入完成76576萬(wàn)元，為調整預算的99.54％，下降39.92％。其中：專(zhuān)項收入完成5662萬(wàn)元，為調整預算的144.73％，下降25.44％；行政事業(yè)性收費收入完成2929萬(wàn)元，為調整預算的151.14％，下降62.22％；罰沒(méi)收入完成27673萬(wàn)元，為調整預算的114.71％，下降55.39％；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成31103萬(wàn)元，為調整預算的115.39％，增長(cháng)4.14％；其他收入完成9209萬(wàn)元，為調整預算的46.05％，下降19.05％。

（2）支出執行情況

2022年市本級一般公共預算支出執行961294萬(wàn)元，為調整預算的91.82％，同比增長(cháng)16.15％。主要支出項目執行情況如下：

一般公共服務(wù)支出執行110074萬(wàn)元，為調整預算的93.09％，增長(cháng)36.98％；公共安全支出執行37306萬(wàn)元，為調整預算的88.42％，下降3％；科學(xué)技術(shù)支出執行7091萬(wàn)元，為調整預算的67.53％，增長(cháng)42.19％；文化旅游體育與傳媒支出執行26546萬(wàn)元，為調整預算的90.77％，增長(cháng)27.94％；教育支出執行80376萬(wàn)元，為調整預算的92.86％，增長(cháng)44.11％；衛生健康支出執行208699萬(wàn)元，為調整預算的95.37％，增長(cháng)9.28％；社會(huì )保障和就業(yè)支出執行47578萬(wàn)元，為調整預算的89.72％，增長(cháng)163.90％；節能環(huán)保支出執行52856萬(wàn)元，為調整預算的83.82％，增長(cháng)34.65％；城鄉社區支出執行189193萬(wàn)元，為調整預算的96.89％，增長(cháng)66.43％；農林水支出執行15564萬(wàn)元，為調整預算的55.88％，下降67.06％，主要原因是2021年安排潤農公司注冊資本金和東川河蓄水工程等一次性支出較多；交通運輸支出執行63028萬(wàn)元，為調整預算的95.35％，下降32.66％，主要原因是上級轉移支付減少。

3．中央和省對我市、市對縣（市、區）轉移支付執行情況

2022年中央和省對我市轉移支付2629098萬(wàn)元，增長(cháng)14.66％。其中：一般性轉移支付2304628萬(wàn)元，增長(cháng)17.26％；專(zhuān)項轉移支付324470萬(wàn)元，下降0.96％。中央和省對我市的轉移支付中分配市級291470萬(wàn)元，分配縣（市、區）2337628萬(wàn)元。

2022年市級財力對縣（市、區）轉移支付164560萬(wàn)元，增長(cháng)48.84％，其中一般性轉移支付131635萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付32925萬(wàn)元。

4．市本級預備費使用情況

2022年市本級一般公共預算安排預備費7200萬(wàn)元。年度預算執行中動(dòng)用7000萬(wàn)元，其余部分年終全部補充穩定調節基金。

（二）政府性基金預算執行情況

2022年全市政府性基金收入完成455565萬(wàn)元，為調整預算的88.74％，增長(cháng)21.60％；政府性基金支出執行911628萬(wàn)元，為調整預算的91.80％，增長(cháng)56.20％。

2022年市本級政府性基金收入完成144208萬(wàn)元，為調整預算的53.45％，增長(cháng)22.69％；政府性基金支出執行302781萬(wàn)元，為調整預算的97.56％，增長(cháng)69.19％。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況

2022年全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成626萬(wàn)元，全部為上級補助收入。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出27567萬(wàn)元，主要是“三供一業(yè)”移交補助支出和國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出。

2022年市本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算無(wú)收入支出。

（四）社會(huì )保險基金預算執行情況

2022年全市社會(huì )保險基金預算收入完成1040195萬(wàn)元，為調整預算的108.97％，增長(cháng)7.85％；全市社會(huì )保險基金預算支出946332萬(wàn)元，為調整預算的104.22％，增長(cháng)11.15％。

2022年市本級社會(huì )保險基金預算收入完成543443萬(wàn)元，為調整預算的104.5％，下降0.01％；社會(huì )保險基金預算支出535319萬(wàn)元，為調整預算的103.91％，增長(cháng)12.23％。

（五）債務(wù)情況

1．總體情況

2022年我市爭取到各類(lèi)政府債券規模739700萬(wàn)元，同口徑減少113800萬(wàn)元，下降13.33％。其中：新增債券516900萬(wàn)元（一般債券151000萬(wàn)元，專(zhuān)項債券365900萬(wàn)元），增長(cháng)5.56％；再融資債券222800萬(wàn)元，下降37.2％，用于償還到期債務(wù)本金。

2022年全市政府債務(wù)限額4509317萬(wàn)元，2022年全市政府債務(wù)余額4509317萬(wàn)元，較2021年底增加482994萬(wàn)元，其中：發(fā)行新增政府債券516900萬(wàn)元，自有財力和項目收益償還政府債務(wù)33906萬(wàn)元。截至2022年底，全市政府債務(wù)未突破政府債務(wù)限額，全市政府債務(wù)率為61％，遠低于全國地方政府債務(wù)警戒線(xiàn)120％，風(fēng)險水平總體可控。

2．新增債務(wù)用途

我市2022年新增政府債務(wù)限額主要依據市縣兩級債務(wù)空間、債券需求、上年基數、上級審核通過(guò)的專(zhuān)項債券項目情況等進(jìn)行分配，重點(diǎn)用于交通基礎設施建設、生態(tài)環(huán)保、棚戶(hù)區改造、教育、醫療衛生等重大項目和重點(diǎn)公益項目建設。全年新增政府債券中，市本級留用198400萬(wàn)元，占全市總限額的38.38％，其中：一般債券58000萬(wàn)元，專(zhuān)項債券140400萬(wàn)元；轉貸縣市區318500萬(wàn)元，占全市總限額的61.62％，其中：一般債券93000萬(wàn)元，專(zhuān)項債券225500萬(wàn)元。

（六）落實(shí)市人大預算決議和審議意見(jiàn)情況

1．聚焦收支管理，護穩經(jīng)濟大盤(pán)。2022年以來(lái)，我市經(jīng)濟持續向好，煤焦價(jià)格高位運行，市縣財政部門(mén)密切與稅收、非稅征管部門(mén)協(xié)調聯(lián)動(dòng)，強化預算執行管理，全市一般公共預算收入再創(chuàng )歷史新高，累計完成342.18億元，同比增長(cháng)47.63％，增收110.41億元，總量穩居全省第二，增速位居全省第一。全市一般公共預算支出規模首次突破500億元大關(guān)，累計執行552.02億元，同比增長(cháng)35.73％，增支145.32億元，有力保障了“防疫情、穩經(jīng)濟、保安全”等各項重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求。

2．聚焦風(fēng)險防控，守牢安全底線(xiàn)。樹(shù)牢底線(xiàn)意識，防范化解財政風(fēng)險，建立縣級“三?！鳖A算編制事前審核機制，按月對基層財政“三?！敝С鲱A算執行情況進(jìn)行監測；加強庫款調度，對“三?！敝Ц侗Ｕ蠅毫Υ蟮目h啟動(dòng)應急調度機制，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)?？茖W(xué)合理分配政府債務(wù)限額，新增政府債務(wù)限額重點(diǎn)傾斜舉債空間較大、項目?jì)漭^好的縣市區，債務(wù)分配更加科學(xué)合理，全市債務(wù)風(fēng)險水平總體可控。

3．聚焦市場(chǎng)主體，全力助企紓困。堅決貫徹落實(shí)國家、省出臺的大規模、階段性、組合式減稅降費政策，全年累計退稅減稅降費57.18億元。市本級設立氫能、白酒、商貿、文旅、大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金4.5億元。全市投入8000余萬(wàn)元設立個(gè)體工商戶(hù)創(chuàng )業(yè)補助資金。安排應急周轉保障資金5000萬(wàn)元，中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金3000萬(wàn)元，新入庫四上企業(yè)獎勵資金1000萬(wàn)元。統籌財政資金累計投入2.37億元，帶動(dòng)消費14.1億元。整合市縣資源組建呂梁市融資擔保有限公司，完成融資擔保業(yè)務(wù)5.36億元，為實(shí)體企業(yè)接續貸款25.83億元。優(yōu)化政府采購實(shí)施流程，上線(xiàn)政府采購平臺，堅持采購意向公開(kāi)，確保中小企業(yè)參加政府采購享受各項優(yōu)惠政策。

4．聚焦民生關(guān)切，辦好惠民實(shí)事。全面落實(shí)各項民生政策，保障民生支出，全年民生支出433.75億元，占一般公共預算支出的78.58％，同比增長(cháng)35.5％。下達“辦好人民滿(mǎn)意教育”專(zhuān)項資金3.69億元，支持我市構建更高質(zhì)量教育體系。下達1.55億元支持我市加快文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，市圖書(shū)館全面開(kāi)放，全市各行政村開(kāi)展文體活動(dòng)，公共圖書(shū)館、藝術(shù)館、美術(shù)館等免費或低收費開(kāi)放。投入疫情防控資金1.04億元，支持保障疫苗接種、患者救治、醫務(wù)人員臨時(shí)補助。安排全民技能提升培訓獎勵資金2000萬(wàn)元，護工培訓2500萬(wàn)元，推動(dòng)“人人持證、技能社會(huì )”建設提質(zhì)增效，提升壯大“呂梁山護工”品牌。優(yōu)化財政支農，全市安排鞏固脫貧攻堅銜接推進(jìn)鄉村振興專(zhuān)項資金23.47億元，下達惠農補貼資金2.1億元，投入農村綜合改革資金2.04億元，促進(jìn)農民增收、農業(yè)增效和鄉村振興。投入城市基礎設施項目建設及運行維護資金39.34億元，支持市區集中供熱、長(cháng)輸管網(wǎng)項目、污水垃圾處理、園林綠化等民生實(shí)事。

5．聚焦治理效能，深化財政改革。加強預算績(jì)效管理改革，實(shí)現項目支出績(jì)效目標全覆蓋，全面實(shí)施績(jì)效運行跟蹤監控管理，積極拓展財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)范圍，切實(shí)提升財政資源配置效率和財政資金使用效益。出臺《呂梁市財政局內部控制考核評價(jià)辦法（試行）》，發(fā)揮內部控制考核的激勵和導向作用。出臺《呂梁市財政部門(mén)內部監督檢查實(shí)施辦法》，進(jìn)一步規范財政業(yè)務(wù)管理。上線(xiàn)政府采購電子賣(mài)場(chǎng)，設立中小企業(yè)線(xiàn)上服務(wù)專(zhuān)區，提出“兩減免、兩加快、一提高、一試行”等優(yōu)惠政策，提高中小企業(yè)參與政府采購積極性。

總的來(lái)看，2022年財政工作穩步推進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，取得了新的進(jìn)展。這些成績(jì)的取得，是市委、市政府堅強領(lǐng)導、親切關(guān)懷的結果，是市人大、市政協(xié)監督指導、大力支持的結果，是各級各部門(mén)和全市人民團結一致、奮斗拼搏取得的結果。在取得成績(jì)的同時(shí)，我們也認識到全市財政工作還存在一些突出矛盾和問(wèn)題，主要表現在：財政收入持續穩定增長(cháng)面臨較大壓力，部分基層財政運行困難；預算編制有待進(jìn)一步細化，一些領(lǐng)域資金沉淀和使用碎片化問(wèn)題仍需解決；支出進(jìn)度不快、資金閑置浪費的情況仍然不同程度存在，財政績(jì)效管理需要加力提效；個(gè)別市縣債務(wù)風(fēng)險特別是隱性債務(wù)風(fēng)險不可小視；深化財稅體制改革還面臨諸多困難等等。我們將高度重視存在的問(wèn)題，積極采取有力措施予以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持?！　?/p>

二、2023年全市和市本級預算草案

（一）2023年全市財政預算工作的指導思想和基本原則

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，更加注重可持續的積極財政政策，更好地發(fā)揮財政職能作用。根據全國、全省財政工作會(huì )議和市委五屆五次全會(huì )暨經(jīng)濟工作會(huì )議精神，2023年預算編制按照“統籌兼顧、勤儉節約、增強保障、防范風(fēng)險，集中力量辦大事”的總體思路安排。遵循的基本原則是：

一是堅持穩中求進(jìn)，做大財政總量。綜合考慮我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平，在進(jìn)一步落實(shí)好減稅降費政策的基礎上，按照財政收入高質(zhì)量發(fā)展要求，科學(xué)合理制定收入計劃，依法征收、應收盡收。同時(shí)，統籌跟進(jìn)中央、省政策資金支持的重點(diǎn)方向，最大限度爭取上級政策、轉移支付和債券資金，為市委市政府重大決策提供堅強財力保障。

二是厲行勤儉節約，優(yōu)化支出結構。市級帶頭落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，堅持“小錢(qián)小氣”，嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費預算，不增加非剛性運轉類(lèi)支出，“三公”經(jīng)費預算壓減1％；統籌財力，堅持“大錢(qián)大方”，突出保民生、保重點(diǎn)，按照優(yōu)先保障“三?！敝С?、債務(wù)風(fēng)險化解和市委市政府重大決策部署，精準預算安排，全力落實(shí)市委五屆五次全會(huì )暨經(jīng)濟工作會(huì )議確定的十個(gè)方面的重點(diǎn)任務(wù)，集中財力辦大事。

三是堅持底線(xiàn)思維，防范化解風(fēng)險。積極籌集資金，足額落實(shí)到期政府債務(wù)還本付息；健全政府依法適度舉債機制，防范化解債務(wù)風(fēng)險，大力化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，增強財政可持續性。

四是堅持績(jì)效管理，促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效。實(shí)施全方位、全覆蓋、全過(guò)程預算績(jì)效管理，將績(jì)效管理深度融入預算編制、執行、監督全過(guò)程，加強績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控和績(jì)效評價(jià)結果運用，提高財政資金配置效率和資金使用效益。

（二）2023年預算草案

1．一般公共預算

根據市委五屆五次全會(huì )暨經(jīng)濟工作會(huì )議精神，結合我市實(shí)際情況考慮，2023年全市一般公共預算收入安排3627128萬(wàn)元，增長(cháng)6％。這樣安排既考慮了當前我市經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本情況和高質(zhì)量發(fā)展良好勢頭等因素，也考慮了煤炭?jì)r(jià)格波動(dòng)等影響，是較為穩妥的，有利于我們集中精力提高收入質(zhì)量、優(yōu)化支出結構、提升管理水平。

2023年全市一般公共預算支出安排6819502萬(wàn)元，比2022年預算增長(cháng)31.82％。主要項目安排情況是：一般公共服務(wù)支出670908萬(wàn)元，同比增長(cháng)35.31％；公共安全支出231248萬(wàn)元，同比增長(cháng)13.32％；科技支出30089萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.01％；教育支出1067725萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.63％；社會(huì )保障和就業(yè)支出776074萬(wàn)元，同比增長(cháng)33.73％；衛生健康支出635756萬(wàn)元，同比增長(cháng)23.07％；節能環(huán)保支出395735萬(wàn)元，同比增長(cháng)32.83％；農林水支出843572萬(wàn)元，同比增長(cháng)17.49％；交通運輸支出308832萬(wàn)元，同比增長(cháng)46.04％。

2023年市本級一般公共預算收入安排783188萬(wàn)元（包括呂梁經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，下同），比上年完成數增長(cháng)6％。其中：稅收收入694477萬(wàn)元，增長(cháng)4.86％；非稅收入88711萬(wàn)元，增長(cháng)15.85％。市本級一般公共預算支出安排1260451萬(wàn)元，資金構成為：市本級一般公共預算收入783188萬(wàn)元，加上省補助和縣市區上解397219萬(wàn)元，動(dòng)用預算穩定調節基金61883萬(wàn)元，上年結轉85613萬(wàn)元，一般債券轉貸收入65300萬(wàn)元，減去上解省、補助縣市和債務(wù)還本支出132752萬(wàn)元。

市本級主要支出項目安排情況是：一般公共服務(wù)支出132540萬(wàn)元，同比增長(cháng)37.93％；公共安全支出44849萬(wàn)元，同比增長(cháng)22.04％；教育支出108869萬(wàn)元，同比增長(cháng)52.42％；科學(xué)技術(shù)支出20159萬(wàn)元，同比增長(cháng)22.57％；文化旅游體育與傳媒支出35724萬(wàn)元，同比增長(cháng)5.03％；社會(huì )保障和就業(yè)支出75688萬(wàn)元，同比增長(cháng)69.67％；衛生健康支出207731萬(wàn)元，同比增長(cháng)17.69％；節能環(huán)保支出42324萬(wàn)元，同比下降44.20％，主要是上級轉移支付減少；城鄉社區支出240622萬(wàn)元，同比增長(cháng)86.38％，主要是債券資金增加；農林水支出70918萬(wàn)元，同比增長(cháng)99.10％，主要是上級轉移支付增加。

經(jīng)匯總，2023年市本級行政事業(yè)單位使用財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算3517萬(wàn)元，比上年預算減少35萬(wàn)元，同比下降1％。其中：因公出國（境）經(jīng)費100萬(wàn)元，與上年預算持平；公務(wù)接待費798萬(wàn)元，與上年預算持平；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2619萬(wàn)元，比上年預算減少35萬(wàn)元，同比下降1.3％。

2．政府性基金預算

2023年全市政府性基金預算收入安排434518萬(wàn)元，下降4.62％，上級補助收入16147萬(wàn)元，債務(wù)轉貸收入237800萬(wàn)元，上年結轉收入81675萬(wàn)元，收入合計770140萬(wàn)元；全市政府性基金預算支出安排756422萬(wàn)元，下降12.93％（主要是本級收入和上年結余減少）。

2023年市本級政府性基金預算收入安排180412萬(wàn)元（包括呂梁經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，下同），較上年增長(cháng)25.11％，上級補助收入和上年結轉收入23751萬(wàn)元，收入總計204163萬(wàn)元；市本級政府性基金預算支出安排177059萬(wàn)元，同比下降35.61％。

3．國有資本經(jīng)營(yíng)預算

2023年我市國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排626萬(wàn)元，全部為上級補助收入；2023年全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排2050萬(wàn)元，其中上級補助626萬(wàn)元，上年結余1424萬(wàn)元，用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。

因市本級國有企業(yè)數量少，收支規模小，根據國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預算管理制度改革的意見(jiàn)》（國發(fā)〔2021〕5號）文件精神，2023年國有資本經(jīng)營(yíng)收入納入市本級一般公共預算統籌安排。

4．社會(huì )保險基金預算

2023年全市社會(huì )保險基金預算收入安排1019376萬(wàn)元，全市社會(huì )保險基金預算支出安排954213萬(wàn)元，預算收支結余65163萬(wàn)元，滾存結余1017135萬(wàn)元。

2023年市本級社會(huì )保險基金預算收入安排533100萬(wàn)元，市本級社會(huì )保險基金預算支出安排514553萬(wàn)元，預算收支結余18547萬(wàn)元，滾存結余441724萬(wàn)元。

三、完成2023年預算任務(wù)的主要措施

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規劃承上啟下的關(guān)鍵之年，全市財政部門(mén)將堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，強化財政政策措施，優(yōu)化財政資金安排，積極發(fā)揮財政職能作用，高質(zhì)量推動(dòng)中央、省委和市委決策部署落地生效。

（一）強化收支管理，確保財政持續平穩運行

依法組織財政收入。按照“依法征收、應收盡收”的原則，完善財稅、金融、國土、統計等職能部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，依法依規加強稅收征管，挖掘非稅收入潛力，嚴格落實(shí)各項減稅降費政策，嚴防“跑冒滴漏”，足額征收應征的預算收入，提高收入質(zhì)量。

精打細算過(guò)“緊日子”。堅持勤儉節約、量入為出，積極運用零基預算理念，打破支出固化僵化格局，合理安排支出預算規模，嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費，穩步推進(jìn)市級預算支出標準體系建設，提升財政資金效益，確保財政可持續。

優(yōu)化財政支出結構。堅持有保有壓原則，突出保民生、保重點(diǎn)，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，集中資金支持重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)項目。清理收回長(cháng)期沉淀資金，盤(pán)活財政存量資金，完善結余資金收回使用機制，加快財政支出進(jìn)度。

防范化解財政風(fēng)險。健全“三?！笔虑皩徍?、事中監控、事后處置工作機制，推動(dòng)“三?！毕嚓P(guān)轉移支付納入直達資金范圍，加強庫款調度管理，堅決兜住“三?！钡拙€(xiàn)。嚴格落實(shí)隱性債務(wù)化債方案，大力化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制新增隱性債務(wù)，積極清理消化暫付款，積極配合防范化解重要領(lǐng)域風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統性風(fēng)險底線(xiàn)?！?/p>

（二）發(fā)揮財政職能，服務(wù)保障全市高質(zhì)量發(fā)展

全力支持“兩個(gè)轉型”。產(chǎn)業(yè)轉型方面，持續落實(shí)《呂梁市能源革命行動(dòng)方案》，設立技術(shù)改造專(zhuān)項資金，支持我市煤炭、鋼鐵、電力、焦化等傳統產(chǎn)業(yè)改造升級。積極爭取中央、省預算內投資，結合實(shí)際統籌設立氫能、白酒、醫藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金，支持培育九個(gè)工業(yè)經(jīng)濟重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，助力新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。數字轉型方面，積極向省爭取數字經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)項資金，設立市級配套專(zhuān)項資金，支持我市建設信息基礎設施，培育數字產(chǎn)業(yè)體系，拓展數據應用范圍，持續打造“數谷呂梁”，引進(jìn)“天河三號”，升級改造省級超算中心，擴建華為山西（呂梁）大數據中心。

持續加力助企紓困。按照中央、省統一安排部署，繼續實(shí)施制度性減稅降費、退稅緩稅政策，確保該減的稅減到位，該降的費降到位。盡快出臺支持工業(yè)企業(yè)加快復工復產(chǎn)和促進(jìn)服務(wù)業(yè)復蘇財稅支持若干措施。用好中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金，支持中小企業(yè)“專(zhuān)精特新”發(fā)展，規范化股改、上規升級。用好直達資金確?；萜罄?。加強政銀企常態(tài)化對接，強化金融信貸支撐，讓更多企業(yè)發(fā)展好。

推進(jìn)市場(chǎng)主體倍增。深入開(kāi)展市場(chǎng)主體提升年活動(dòng)，繼續支持十大平臺建設，重點(diǎn)支持建設鄉村e鎮、文旅康養集聚區、高水平雙創(chuàng )平臺和農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)四大平臺建設。支持建立涉企政策“一站式”平臺，推動(dòng)惠企政策“免申即享”、獎補資金“一鍵直達”。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，在財政補助、稅費優(yōu)惠、政府采購等方面，向小微企業(yè)傾斜，激發(fā)市場(chǎng)活力。繼續支持發(fā)放電子消費券和愛(ài)心消費券，促進(jìn)消費回暖升級。

大力支持科技創(chuàng )新。用好科技成果轉化引導資金，強化企業(yè)科技創(chuàng )新主體地位，加速推動(dòng)重點(diǎn)科技成果落地轉化。深化科研經(jīng)費“包干制”改革，加大重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節科技攻關(guān)力度。支持加快引進(jìn)高層次人才隊伍，切實(shí)提高人才待遇。支持大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓，辦好呂梁職業(yè)技能大賽和青年創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽。

積極擴大有效投資。大力爭取中央和省基建投資、政府專(zhuān)項債券、政策性開(kāi)發(fā)性金融工具，支持我市加快重大工程、重大項目建設。規范推進(jìn)政府和社會(huì )資本合作項目，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，吸引民間資本參與重大工程和補短板項目建設。

（三）強化財政保障，推動(dòng)民生福祉持續改善

支持保健康防重癥。強化“轉段”意識，支持做好疫苗接種、藥物供應、重癥救治等工作。支持提升醫療資源保障能力，加快醫保結算和財政補助資金撥付。及時(shí)發(fā)放一線(xiàn)醫務(wù)人員臨時(shí)性工作補助，核增一次性績(jì)效工資。支持市第三人民醫院加快建設，市中醫院、市婦幼保健中心等加強基礎設施建設，支持鄉村醫療衛生機構建設，“智慧助醫”全覆蓋，建設“健康呂梁”。

全面推進(jìn)鄉村振興。保證財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金規?？傮w穩定，重點(diǎn)向鄉村振興底子差的地區傾斜。鞏固拓展脫貧攻堅成果，提升“三保障”和飲水安全保障水平，守牢不發(fā)生規模性返貧底線(xiàn)。支持農業(yè)“特”“優(yōu)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造八個(gè)特色農業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。加大資金投入繼續推進(jìn)農業(yè)保險全覆蓋。支持加快農村公共基礎設施建設。深化拓展農村集體資產(chǎn)“清化收”，壯大農村集體經(jīng)濟。

優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。加強資金保障，持續推動(dòng)市委市政府《關(guān)于辦好人民滿(mǎn)意教育的行動(dòng)方案》落地見(jiàn)效，支持呂梁三中盡快投用，開(kāi)工建設呂梁一小。

扎實(shí)抓好就業(yè)增收。完善高校畢業(yè)生、農村勞動(dòng)力、城鎮就業(yè)困難人員、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)財政支持政策。支持零工市場(chǎng)建設。全面落實(shí)最低工資標準動(dòng)態(tài)調整政策。推動(dòng)落地促進(jìn)脫貧人口增收各項政策措施。支持開(kāi)展職業(yè)技能培訓。支持發(fā)展農民合作社等新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，拓寬農民增收渠道。

持續推進(jìn)生態(tài)保護。支持推進(jìn)呂梁山生態(tài)保護和修復等重大生態(tài)建設項目，持續推動(dòng)國土綠化。用足用好上級轉移支付政策，深化重點(diǎn)河流流域綜合治理。完善污染防治投入機制，推動(dòng)污水處理廠(chǎng)提標擴容等重點(diǎn)工程建設。支持抓好空氣綜合治理，平川四縣空氣應急聯(lián)防聯(lián)控。安排專(zhuān)項資金，全域推進(jìn)城鄉生活垃圾分類(lèi)，推動(dòng)市垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)穩定運行，加快現有生活垃圾收運設施升級改造。

支持提升城市品質(zhì)。支持加快推進(jìn)老舊片區和老舊小區改造，推進(jìn)老舊供水供氣供熱管網(wǎng)改造，建設一批街頭游園綠地。支持新區體育中心等在建項目完工，市檔案館等城市場(chǎng)館開(kāi)工建設，雙創(chuàng )中心建成投用。支持開(kāi)工建設新安大道、市區快速路，文豐路拓寬改造通車(chē)，啟動(dòng)實(shí)施濱河南路、興隆街改造更新，加快實(shí)施離石到柳林、中陽(yáng)、方山快速通道，提升城市通行能力。

健全社會(huì )保障體系。支持推進(jìn)全民參保計劃，健全農民工、靈活就業(yè)人員、生活困難人員等重點(diǎn)群體參加社會(huì )保險制度。認真落實(shí)基本養老保險全國統籌制度，開(kāi)展個(gè)人養老金試點(diǎn)。全面實(shí)施職工醫保普通門(mén)診統籌，做好基本醫保、大病保險和醫療救助有效銜接。健全分層分類(lèi)的社會(huì )救助制度，保障好因疫因災遇困群眾和老弱病殘等特殊群體基本生活。

推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持加強文化建設，推動(dòng)市群藝館投用，推進(jìn)市縣文化館、圖書(shū)館、博物館等項目建設，做好非遺保護活化、宣傳推廣。支持創(chuàng )建全域旅游示范區，啟動(dòng)磧口、杏花村5A景區創(chuàng )建，抓好呂梁航天科技城等10個(gè)億元以上牽引性文旅項目，推動(dòng)黃河一號旅游公路呂梁段全線(xiàn)貫通，加快補齊旅游景區基礎設施短板，高標準打造配套設施。

（四）深化財政改革，健全完善現代財政制度

統籌四本預算管理。完善政府預算體系，加強一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算、社會(huì )保險基金預算四本預算統籌，加快建立標準科學(xué)、規范透明、約束有力的預算制度。

強化預算剛性約束。嚴格落實(shí)《預算法》，牢固樹(shù)立“先有預算后有支出”的意識，硬化預算約束。完善預算執行進(jìn)度考核機制，切實(shí)加快預算執行進(jìn)度?？茖W(xué)分類(lèi)編制預算，進(jìn)一步完善跨年度預算平衡機制，增強國家重大戰略和省、市轉型發(fā)展任務(wù)財力保障，增強中期財政規劃對年度預算編制的指導性和約束性。

深化財政體制改革。按照中央、省財稅體制改革要求，完善市縣財政體制和轉移支付制度，進(jìn)一步厘清一般性轉移支付、共同財政事權轉移支付和專(zhuān)項轉移支付功能邊界，規范項目設置，強化協(xié)調配合，增強基層公共服務(wù)保障能力。推進(jìn)國防等分領(lǐng)域財政事權和支出責任劃分改革，促進(jìn)市縣兩級政府更好履職盡責、更加有效提供基本公共服務(wù)。

各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱巨，責任重大。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周?chē)?，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，自覺(jué)接受市人大的監督，虛心聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)和建議，堅定信心，奮勇前行，扎實(shí)做好財政預算各項工作，以實(shí)際行動(dòng)為我市全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻更大力量！

?????????2023年市級政府預算公開(kāi)目錄

??附件：?1．2023預算草案

?????????2．2023年市級轉移支付情況說(shuō)明

?????3．2023年市本級“三公”經(jīng)費預算情況

?????4．2023年市本級舉借債務(wù)情況

?????5．重大政策和重點(diǎn)績(jì)效目標